Анализ выпуска продукции и товарооборота

  • 04 апр. 2012 г.
  • 7507 Слова
Таблица 1. Анализ выпуска продукции и товарооборота

Товарооборот в действующих ценах=фактический товарооборотIц

Показатели | Прош-лый год | Отчетный год | % вып. плана к прошлому году |
| | План | Факт | Откл. | % вып. плана | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Валовой т/о, млн. руб. * в действующих ценах * в сопоставимых ценах | 59445944 | 67636380 | 72226534,5 | 459154,5 |106,79102,42 | 121,5109,83 |
Розничный т/о, млн. руб. * в действующих ценах * в сопоставимых ценах | 4993,24993,2 | 60155468 | 60505474 | 356 | 100,58100,11 | 121,17109,63 |
Т/о по ПСП, млн. руб. * в действующих ценах * в сопоставимых ценах | 44554455 | 48004625 | 48834630 | 835 | 101,73100,11 | 109,61103,93 |
Т/о по ПТ, млн. руб. * в действующих ценах * в сопоставимых ценах |538,2538,2 | 1215843 | 1167844 | -481 | 96,1100,12 | 216,83156,82 |
Оптовый т/о, млн. руб. * в действующих ценах * в сопоставимых ценах | 950,8950,8 | 748912 | 11721060,5 | 424148,5 | 156,69116,28 | 123,27111,54 |
Удельный вес ПСП, млн. руб. * в действующих ценах * в сопоставимых ценах | 89,2289,22 | 79,884,58 | 80,7184,58 | 0,91--- | ------ | ------ |
Удельный вес ПТ, млн. руб. *в действующих ценах * в сопоставимых ценах | 10,7810,78 | 20,215,42 | 19,2915,42 | -0,91--- | ------ | ------ |
Удельный вес опт. т/о, млн. руб. * в действующих ценах * в сопоставимых ценах | 1616 | 11,114,3 | 16,2316,23 | 5,131,93 | ------ | ------ |

Индекс цены между 2007 и 2008 годами составил 1,1

1. Сумма т/о по ПТ

* прошлый год
* в действующих и сопоставимыхценах
4993,2-4455=538,2 млн.руб
* план
* в действующих ценах
6015-4800=1215 млн.руб
* в сопоставимых ценах
5468-4625=843 млн.руб
* факт
* в действующих ценах
6050-4883=1167 млн.руб
* в сопоставимых ценах
5474-4630=844 млн.руб
2. Сумма оптового т/о

* прошлый год
* в действующих и сопоставимых ценах5944-4993,2=950,8 млн.руб
* план
* в действующих ценах
6763-6015=748 млн.руб
* в сопоставимых ценах
6380-5468=912 млн.руб
* факт
* в действующих ценах
7222-6050=1172 млн.руб
* в сопоставимых ценах
6534,5-5474=1060,5 млн.руб
3. Удельный вес ПСП

* прошлый год
* в действующих и сопоставимых ценах
44554993,2∙100%=89,22%
* план* в действующих ценах
48006015∙100%=79,8%
* в сопоставимых ценах
46255468∙100%=84,58%
* факт
* в действующих ценах
48836050∙100%=80,71%
* в сопоставимых ценах
46305474∙100%=84,58%

4. Удельный вес ПТ

* прошлый год
* в действующих и сопоставимых ценах
538,24993,2∙100%=10,78%
или
100%-89,22%=10,78%
* план* в действующих ценах
12156015∙100%=20,2%
или
100%-79,8%=20,2%
* в сопоставимых ценах
8435468∙100%=15,42%
или
100%-84,58%=15,42%
* факт
* в действующих ценах
11676050∙100%=19,29%
или
100%-80,71%=19,29%
* в сопоставимых ценах
8445474∙100%=15,42%
или
100%-84,58%=15,42%

5. Удельный вес оптового т/о

* прошлый год
* вдействующих и сопоставимых ценах
950,85944∙100%=16%
* план
* в действующих ценах
7486763∙100%=11,1%
* в сопоставимых ценах
9126380∙100%=14,3%
* факт
* в действующих ценах
11727222∙100%=16,23%
* в сопоставимых ценах
1060,56534,5∙100%=16,23%

6. Отклонение (факт-план)

* Валовой т/о в действующих ценах
7222-6763=459 млн.руб
Валовойт/о в сопоставимых ценах
6534,5-6380=154,5 млн.руб
* Розничный т/о в действующих ценах
6050-6015=35 млн.руб
Розничный т/о в сопоставимых ценах
5474-5468=8 млн.руб
* Т/о по ПСП в действующих ценах
4883-4800=83 млн.руб
Т/о по ПСП в сопоставимых ценах
4630-4625=5 млн.руб
* Т/о по ПТ в действующих ценах
1167-1215=-48 млн.руб
Т/о по ПТ в сопоставимых ценах
844-843=1 млн.руб...
tracking img