Внутренний аудит процесса

  • 17 янв. 2013 г.
  • 2217 Слова
Содержание

Введение 3
1 Определение и описание процесса СМК 4
2 Начало аудита. Составление плана внутреннего аудита процесса СМК ООО «Компьютер-центр «Кей» 5
3 Проведение анализа документации (аудит адекватности) 6
4 Подготовка к проведению аудита на местах 7
4.1 Подготовка Плана аудита 7
4.2 Распределение обязанностей в аудиторской группе 8
4.3 Подготовка рабочих документов 8
5Проведение аудита на местах 8
5.1 Проведение вступительного совещания 8
5.2 Сбор и проверка информации 9
5.3 Формирование наблюдений аудита 10
5.4 Подготовка заключений по результатам аудита, отчета по аудиту и завершение аудита. 10
Заключение 12
Список использованных источников 12
Приложение А Графическое представление процесса «Сервисного обслуживания» 13
Приложение Б Картапроцесса «Сервисного обслуживания» 14
Приложение В Спецификация процесса «Сервисного обслуживания» 15
Приложение Г График проведения внутренних проверок (аудитов) системы менеджмента качества ООО «Компьютер-центр «Кей» 22
Приложение Д План внутренней проверки 23
Приложение Е Письменное уведомление об аудиторской проверке 24
Приложение Ж Опросный лист 25
Приложение И Контрольный вопросник (чек-лист)26
Приложение К Протокол несоответствия 27
Приложение Л Протокол несоответствия 28
Приложение М Форма титульного листа отчета о проведенной внутренней проверке и лист содержания 29
Приложение Н Сводные данные по несоответствиям и уведомлениям, зафиксированным в результате плановой внутренней проверки 31

















Введение

Целью курсовой работы являетсянаучиться составлять план и описывать процедуры проведения внутреннего аудита процесса «Сервисного обслуживания бракованной продукции» системы менеджмента качества (СМК) на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001.
Задачи курсового проекта:
• определить и описать процесс «Cервисного обслуживания бракованной продукции» на ООО «Компьютер-центр «Кей»;
• составить план внутреннего аудитапроцесса «Cервисного обслуживания бракованной продукции» на ООО «Компьютер-центр «Кей» на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001;
• описать процедуры проведения внутреннего аудита процесса «Cервисного обслуживания бракованной продукции» на ООО «Компьютер-центр «Кей» в соответствии с руководящими указаниями по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджментамеждународного стандарта ГОСТ Р ИСО 19011-2002;
В ходе выполнения курсового проекта необходимо получить и закрепить:
• навыки работы с ГОСТ Р ИСО 9001-2001;
• навыки составления плана внутреннего аудита процесса «Cервисного обслуживания» системы менеджмента качества (СМК) на ООО «Компьютер-центр «Кей»

1 Определение и описание процесса СМК

По итогам производственной практики на ООО«Компьютер-центр «Кей» было принято решение в данном курсовом проекте проводить проверку процесса «Cервисного обслуживания бракованной продукции» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 п.7.5.1.
Целью выбранного процесса является: устранение дефектов бракованной продукции.
Используя методологию процессного подхода, было разработано графическое представление процесса (Приложение А),в котором определены поставщики и потребители процесса, внутреннее и внешнее управление процесса и необходимые ресурсы.
Основным процессом поставщиком для данного процесса является «Оформление и предоставление жалоб на бракованную продукцию», в ходе которого сервис-мены выдают ФГТ поставщикам на данную продукцию.
Основным процессом потребителем процесса является «Обработка бракованнойпродукции», в ходе которого сервис-мены главного сервис-центра в Санкт-петербурге принимают бракованную продукцию, производят диагностику и затем составляют акт о несоответствия.
Внешним управлением данного процесса является ГОСТ Р ИСО 9001-2001 «Системы менеджмента качества. Требования» п. 7.5.1 «Управление производством и обслуживанием».
Внутреннее управление осуществляется за...
tracking img