К.р. по налогам

Общество с ограниченной ответственностью “Автоир” предоставляет услуги по диагностике электронных систем управления двигателем. Общество имеет диагностическое оборудование стоимостью 560500 руб.,срок полезного использования оборудования – 5 лет; имеет 2 служебных автомобиля мощностью 180 л. с. и 220 л. с.. ООО необходимо погасить кредит в банке на сумму 450000 руб. под 20% годовых. Часть своегоимущества организация сдает в аренду, предоставляет займы юридическим лицам. Также ООО ”Автоир” приобретает материалы для установки оборудования. Организация существует с 2010 года и платит налоги потрадиционной системе налогообложения. В организации работают 43 человека. Все доходы, расходы, а также вычисленные налоги к уплате в бюджет, представлены ниже в таблице:


Наименование | Источник | Исходные данные |Выручка от продажи в т.ч. НДС | | 852567 |
НДС по продажам | (852567 * 18) / 118 | 130052,59 |
Выручка без НДС | 852567 - 130052,59 | 722514,41 |
Приобретенные материалы | | 255567 |
НДС встоимости материалов | | 38984,79661 |
Стоимость материалов без НДС поступивших | | 216582,2034 |
Выплаты работникам предприятия | | |
- з/п и премия | | 90567 |
- выплата больничных листов | |11773,7(13% от 90567) |
НДФЛ | | 10243,17 |
Страховые взносы | | 18113,4
2626,4
4618,9 |
в Рег.Фонды (20% от90567) | | |
- в ФСС (2,9%) | | |
- в ФОМС (5,1%) | | |
Стоимость оборудования на |Срок использования – 5 лет | 560500551158,33541816,66532475523133,33513791,66504450495108,33485766,66476425467083,33457741,66448399,99 |
- 01.01. | | |
- 01.02.(А за месс.=1/5*12) | | |
- 01.03. | ||
- 01.04. | | |
- 01.05. | | |
- 01.06. | | |
- 01.07. | | |
- 01.08. | | |
- 01.09. | | |
- 01.10. | | |
- 01.11. | | |
- 01.12. | | |
- 01.01. след. года | | |Амортизация за мес | | 9341,66 |
Услуги на рекламу в т.ч. НДС | | 16567 |
Стоимость услуг на рекламу без НДС | | 14413,3 |
Транспортный налог: | | 9000
16500 |...